Financiële effecten deelname RUD in kaart

KplusV heeft voor de provincie Groningen en de Groningse gemeenten de financiële effecten voor deelname in de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) in beeld gebracht. Hieruit komt naar voren dat de RUD structureel goedkoper is, maar dat het enkele jaren duurt voordat de eenmalige investering is terugverdiend.

 

De opdracht
Kern van de opdracht was om te inventariseren wat:

1.  het kostenverschil is tussen het huidige kostenniveau van de deelnemers en die van de RUD
2.  tot welke personele en materiële  frictie- en desintegratiekosten deelname in de RUD leidt
3.  in welk tempo frictie- en desintegratiekosten zijn af te bouwen.

Figuur 1: kostenverschillen tussen de RUD en de huidige exploitatie

 

 

 

 

 

Onze aanpak
Voor de doorrekening van bovengenoemde effecten heeft KplusV een rekenmodel opgesteld. Na een gestructureerde uitvraag van kosten en formatie, stond een ronde langs de deelnemers gepland. Met hen zijn de huidige kosten in het rekenmodel ingevoerd en de financiële consequenties van alternatieve afbouwscenario’s in beeld gebracht.

Resultaat
Hieronder is het resultaat van een willekeurige deelnemer weergeven.

Figuur 2: meerjarenraming financieel effect willekeurige deelnemer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uit het overzicht blijkt dat de RUD structureel 25% goedkoper is dan de huidige organisatie. Echter, in de eerste jaren is er sprake van eenmalige kosten waardoor deelname aan de RUD duurder uitpakt. Op basis van het rekenmodel wordt verwacht dat vanaf 2015 de jaarlijkse kosten lager uitvallen. De eenmalige investering is in 2018, na 5 jaar, terugverdiend.

Op basis van de individuele analyses (per deelnemer) is een totaalanalyse voor de gehele provincie opgesteld. Daarin is inzicht gegeven in:

• omvang van structurele besparing op exploitatielasten;
• de omvang van eenmalige kosten ( projectkosten en frictie- en desintegratiekosten);
• de terugverdientijd;
• deelnemers met hogere en lagere exploitatielasten;
• het jaar waarin de deelnemers lagere lasten realiseren;
• de terugverdientijd per deelnemer.

Bezig met samenwerking en meer weten?
Bent u bezig met een samenwerkingstraject en wilt u ook inzicht in de financiële consequenties voor de verschillende deelnemers? Dan is een soortgelijk traject mogelijk ook voor u interessant. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Evert Bovens T 026 355 13 55.